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2015年度十大信誉彩票平台市直财政项目支出

　　绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　   （一）项目立项目的

　　淦河是流经彩票平台区的唯一河流，是咸宁人民的“母亲河”，一直以来是流域及彩票平台区工农业和居民生活用水的主要来源。十大信誉彩票平台地处全省暴雨中心之一，雨量集中，河湖水面多，洪、涝灾害经常威胁城市的安全，影响城市的建设。淦河管理与生态补水的实施，使我市河道岸线整治、防洪、治涝生态景观等市政建设相结合，既美化了城市环境，有利于促进淦河两岸的城市发展建设。

　　   （二）项目立项依据

　　    1、淦河生态补水费用测算

　　为做好我市淦河水生态系统保护与修复工作，我市于2005年3月委托长江水资源保护科学研究所编制了《湖北省十大信誉彩票平台淦河流域水生态系统保护与修复综合规划》（以下简称《规划》），省水利厅和彩票平台人民政府于2006年10月以鄂水利计复〔2006〕201号文对该《规划》进行了批复。《规划》提出，为保证淦河城区河段绿水长流，枯水期最小来水流量不应低于4.5m3/s较为合理，如低于该流量则需补水，根据十好桥水文站多年实测资料计算出不同频率淦河生态补水流量显示，在平水年份（50%保证率）需生态补水1059万m3，一般干旱年份（75%保证率）需生态补水2508万m3，十分干旱年份（95%保证率）维持河道环境补水需水量约4987万m3。我们建议按一般干旱年份（75%保证率）确定生态补水量，即年补水2508万m3。

　　2003年4月，省物价局、省水利厅以鄂价能交〔2003〕87号文下达了2003年全省水利工程农业供水价格，其中南川水库灌区（含四门楼水库）的农业供水价格为0.048元/立方米；2004年3月省政府第259号令第十条规定：非农业供水价格在补偿供水生产成本、费用的基础上，应按供水净资产计提利润，利润率按国内商业银行长期贷款利率（目前三年期年贷款利率7.56%）加2至3个百分点（此次测算取2个百分点），则淦河生态补水的价格为0.048*[1+7.56%*(1+2%)],即为0.0517元/立方米。淦河城区按一般干旱年份的生态补水费用为129.66万元。

　　 2、淦河城区段管理测算

　　（1）双鹤桥橡皮坝年均养护费用为3.56万元。测算如下：年运行电费1.5万元；年维修养护费2.06万元（按水利部、财政部水利工程维修养护水闸测算标准计）

　　（2）市直河道堤防年均维修养护经费测算。市直部分目前实有土堤长度为8.14公里（徐家湾堤3.44公里、黄畈堤3.5公里、龙潭河堤1.2公里），按水利部、财政部下达水利工程维修养护费标准每公里1.6762万元（三级堤防二类标准），年维修养护费为13.64万元。

　　综上，双鹤桥橡皮坝和市直堤防的年维修养护费为17.2万元。

　　   （三）立项过程

　　    关于全市水利工作和淦河综合治理专题调研会议纪要（十大信誉彩票平台人民政府专题会议纪要（20））上明确淦河管理和生态补水经费由市财政每年列支50万元。

　　 二、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况分析。

　　 该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由管理单位自行组织实施。实施过程都是按照管理单位制定的管理制度来执行。 

　　（二）项目管理情况分析。

　　 项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合地方政府制定的相关管理规定。项目实施过程中，遵循淦河的实际情况制定相应的管理维护措施方案。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

　　（三）项目经费来源和使用情况 

　　    经费来自于当年部门预算类项目拨款，属常年性项目。南川水库水资源地每年需维修养护费9万元，鸣水泉水库水资源地每年需维修养护费合计7万元。淦河流域管理局共有职工14人，其中在职人员14人。需支付人员工资16.48万元。淦河流域温泉城区目前实有土堤长度为8.14公里，主要维护河堤为黄畈堤3.5公里、龙潭河堤1.2公里，每年需维修养护费为6.88万元。淦河流域现有需维护橡皮坝3座，分别是双鹤桥橡皮坝、一号桥橡皮坝、魏家湾橡皮坝，年均养护费用为10.64万元。其中：⒈年运行电费4.5万元；⒉年维修养护费6.14万元。

　　（四）项目资金管理情况分析。

　　 2015年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　绩效评价的目的是为了了解淦河管理和生态补水专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高统计专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。

　　   （二）绩效评价设计过程

　　1、成立绩效评价工作小组。由市水务局计财科牵头，局机关各业务相关科室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。

　　   2、项目实施单位自评。目实施单位根据《十大信誉彩票平台关于做好2015年度项目支出绩效评价工作的通知》开展项目自评工作。

　　　　3、工作小组考评。根据项目绩效评价工作要求收集整理、填报评价基础数据和相关资料，并对实施单位进行现场检查，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。

　　4、汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的项目实施单位报送的，基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

　　   （三）本次绩效评价的局限性主要有两方面，一是没有一套完整的客观数据指标体系来客观反映项目实施的绩效情况，本项目属于经常性零星项目，目前还没能够制定一套科学的客观指标体系来反映项目的绩效情况。二是资料的可靠性方面，可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

　　   （四）项目主要绩效 

　　2015年淦河管理和生态补水经费极大地支持了淦河日常管理维护工作，使我市河道岸线整治、防洪、治涝生态景观等市政建设相结合，既美化了城市环境，有利于促进淦河两岸的城市发展建设。通过对淦河的良好管理也有助于减轻灾害对人民生命财产的威胁，保障人民安居乐业，有利于社会安定团结，把淦河打造成为“水清、河畅、岸绿、景美”的母亲河。

　　   （五）综合评价结论 

　　    彩票平台水务局“淦河管理和生态补水”预算项目，有效维持了淦河的一个正常水生态环境。项目设置是根据我市生态工作形势的发展和工作要求设定的，符合经济社会发展规划。项目申报、批复程序严格按照相关管理方法进行，项目资金分配科学进行预算，较为合理和全面。项目资金的及时、足额到位，确保了项目的正常有序和顺利开展。

　　在资金管理和资金使用上，咸安区水利局成立项目推进领导小组专门负责实施，实行工作责任制落实明确的工作责任，根据预算要求专款专用，项目管理按照相关规定严格管理，财务支出按制度严格执行。项目达到了绩效目标，符合预算和规划设计要求，提升了淦河水生态环境的质量。项目的实施，对保障淦河的日常管理、提高淦河的各项管理工作效能和效率，为做好淦河水生态保护工作提供了有力保障，为全市创造良好的生态环境发挥了积极作用。

　　项目绩效目标表