十大信誉彩票平台水务局2019部门预算公开表及说明

根据《中共十大信誉彩票平台委办公厅、彩票平台人民政府办公厅关于印发<彩票平台人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]98号）和《中共彩票平台委、彩票平台人民政府关于印发<彩票平台人民政府机构改革实施意见>的通知》（咸发[2009]13号）精神，设立十大信誉彩票平台水务局，为市政府工作部门，挂彩票平台防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能是：

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全市水利行业依法行政工作，拟订全市水利工作中长期规划和有关地方性行政规章草案。

2、统一管理全市城乡水资源，组织编制全市水资源综合规划，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源的调查评价工作；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

3、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水规划和方案并组织实施，指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导、组织全市水行政执法、水政监察和水利规费征收工作；依法协调和处理本行政区域内跨县（市、区）间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

6、组织和指导编制全市水利建设规划、水利中长期发展规划、水利建设年度计划；组织和指导编制申报水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计；对水利项目资金的使用进行监督管理。

7、按分级负责的原则，管理全市河道、堤防、水库、湖泊、分蓄洪区的水利工作；指导组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导市内江河湖库的治理和开发；组织建设和管理跨县市区的重要水利工程；负责指导全市水利工程建设和运行管理；负责全市水利行业的质量管理工作；负责全市河道采砂的统一管理监督工作。

8、指导全市农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设。负责全市水能资源开发利用管理工作，编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划，指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全市水土保持工作，拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的监测预报和综合防治，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施，负责权限内开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

10、指导全市水利科技、教育和水利队伍建设，组织指导水利科学技术推广应用。

11、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和跨县（市、区）水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制彩票平台防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市水务局部门预算。依据咸人〔2008〕27号文，市水务局和防办设15个内设机构,分别为:办公室、政策法规和水资源科、计划财务科、人事科、建设管理安全监督科、水库农电科、农村水利水土保持科、湖泊管理科、机关党委办公室、监察科、离退休干部科、防办综合科、防办工程科、防办信息科、农村饮水安全办。市水务局行政编制32人，工勤编制3人，市防汛抗旱指挥部办公室全额拨款事业编制14人，工勤编制1人，截止2017年12月底，实有人数49人，其中：在职在编49人，另有离休1人，退休人员45人，另外负担遗属人员4人。本单位是市直一级预算单位，下属单位有两个财政预算单位，分别是彩票平台河道堤防管理局和十大信誉彩票平台水政监察支队，两个下属单位单独公开。

（三）年度主要工作任务及目标

2019年，我局将以服务市委、市政府长江经济带绿色发展战略，助力咸宁建设中国中部绿心、打造国际生态城市为己任，认真贯彻中央、省、市关于加快水利改革发展各项重要部署，把工程建设管理作为水利的工作重点，做好水利工程强短板、水利行业强监管，科学谋划、精心早部署、提早行动、狠抓落实：

（一）全面加强党的建设，牢固树立“四个意识”，党要管党从严治党。

1、加强干部思想政治教育。机构改革、人员转隶严格按市委、市政府机构改革实施方案，完成涉及水务部门的机构改革任务。认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》和《国家监察法》，坚定不移落实“两个责任”和“一岗双责”，把全面从严治党要求落实到水利工作各方面、各环节。深入开展水利系统第二十个党风廉政建设宣传教育月活动和干部廉洁教育活动，以全面从严治党成果推动形成良好的发展环境。

2、全面加强理论学习。要以十九大、《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，以“主题党日”为载体，严格制定理论学习计划、学习制度，每月要专门安排两个下午的时间组织理论学习，补齐理论学习的短板。要扎实开展学习情况检查、通报活动，确保理论学习活动取得实效。

3、全面健全各项规章制度。结合市委巡察、四个专项治理、电视问政等，举一反三、建章立制，坚持民主集中制，落实“三重一大”、重大事项报告制度、民主生活会制度、班子成员双重生活会制度、党务政务公开制度，让权力在阳光下运行。修订机关管理制度、财务制度等，严格按制度办事，实现用制度来“管人、管钱、管事”，增强制度执行的刚性约束。

4、加强班子队伍建设。领导班子成员严格按照“一岗双责”要求，抓好分管部门党建工作，形成议党建、抓党建、促党建的强大合力，全面落实坚持集体领导和个人分工相结合制度。要坚持民主集中制，既要执行“三重一大”制度，也要杜绝局属单位中存在的家长制、一言堂现象。要增强“四个意识”，切实按照分工负责制的要求，既要主动研究、主动担当，也要主动请示、主动汇报。

5、加强支部组织建设。认真开展党内政治生活和组织生活，加强党员教育与管理，增强党员的身份意识，积极稳妥做好发展党员工作。提高基层组织规范化水平，选强基层组织书记，建强阵地，积极开展创建活动，增强党员的归属感，提升基层组织的凝聚力和战斗力。始终把党员的教育管理、支部“三会一课”、党建资料台账、党员的继续学习等，作为支部建设的重点，抓牢抓实抓出成效。

（二）切实转变工作作风，全面落实各项目标任务。

1、着力推进项目建设。加强科学谋划，为长江经济带、水利“十四五”做好项目储备。重点抓好黄盖湖防洪治理工程（续建）、斧头湖湖堤加固工程（续建）、陆水重点河段治理新增工程（续建）、富水治理通山段（续建）等项目争取工作，力争水利投资计划再上新台阶。加强领导，做好统筹协调，在确保安全和质量的前提下，抢抓时间加快推进各项前期工作和建设进度，加快资金拨付，必须打好项目硬仗，实行一月一督办、一季度一督查，强力推进，加大水利投资计划的执行力度。

2、加强安全质量管理。质量是生命线，水利工程百年大计，工程质量安全第一。要切实抓好设计、监理、施工各个环节，重点抓好招投标、法人、现场管理每一细节。要将安全质量管理贯穿始终，确保水利工程的质量安全。

3、大力推进水生态文明建设。巩固国家水生态文明城市试点建设成果，深入落实最严格水资源管理制度，突出抓好用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”管理，加快推进全国第三次水资源调查评价工作，加强水资源保护宣传与管理。对照中央、省级环保督查反馈问题清单，要照单全收，要切实加强领导，强化督办，全部按要求整改销号到位。扎实开展水资源保护、河道采砂、入河排污口整治、长江岸线整治和湖泊保护专项治理。

4、依法加强水利执法。将水利普法放在首位，唤起社会认同。突出“三条红线”管理，把最严格水资源管理落到实处。要以“大江、大河、大湖”为重点，突出治理乱占乱建乱堆乱采行为，切实抓好清废行动和水体保护，严厉打击非法采砂、破坏湖泊、侵占河道等危害行洪安全和水生态环境的行为。

5、认真抓好防汛抗旱。按照市委、市政府的安排，坚持以人为本，协调做好防汛抗旱减灾工作，做到防汛抗旱牢固思想防线不松，抓紧责任落实不减，严明各项纪律不放，全力夺取防汛工作的胜利。同时，坚持防汛抗旱两手抓、两不误，科学蓄水保水，加强水利工程调度，随时应对可能发生的水旱灾情，把灾害损失降低到最小程度。

6、积极推进河湖库长制。深入贯彻落实省、市河湖库长令，常态化开展碧水保卫战“清流行动”。坚持“河长抓抓河长”，增强增强各级河湖库长履职的针对性、解决问题的实效性。进一步规范健全完善长效机制。严格督办检查，顺利通过河湖库长制工作省级年度考核，并创先争优。

7、着力推进水利精准扶贫。按照全市“五个三”重大生态工程统一部署，重点抓好农村饮水安全巩固提升工程建设，按要求完成年度计划下达的精准扶贫规划内建档立卡贫困人口的饮水安全问题，积极做好水利精准扶贫其它各项工作。要充分发挥每季度专项督查作用，加快建设，强力推进农村饮水安全巩固提升。

8、努力提升水利科技和信息化水平。抓好视频会商系统更新升级，督促防汛抗旱指挥系统二期、山洪灾害预警信息平台、小水库水雨情测报系统等项目建设，确保相关信息系统高效运用。进一步完善电子政务内网、“咸宁水务”网站建设，促进机关无纸化办公和信息共享。

二、财政预算收支情况

（一）2019年预算收入情况说明

2019年市水务局收入总预算4807.03万元，按资金来源分，财政拨款收入1928.77万元，纳入预算管理的非税95万元，上级补助收入2185万元，社保基金446.26万元，上年结余152万元。其中2019年市水务局本级收入预算3322.61万元，按资金来源分，财政拨款收入1188.01万元，比上年财政拨款收入1125.19万元，增长62.82万元（主要工资增加）；纳入预算管理的非税46万元，上级补助收入1659万元，社保基金277.60万元（主要用于退休人员工资支出），上年结余152万元。

（二）2019年预算支出情况说明

1、基本保障支出财政拨款为1279.65万元。2018年预算收入1202.31万元，较上年增加 6%；主要原因是基本的人员经费及办公经费增加。其中：人员支出1112.74万元，增长72.36万元；标准公用支出166.91万元。与上年基本持平；主要用于开支单位在职人员基本工资、津贴补贴、退休费人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、会议费、培训费等日常公用经费。本年基本支出预算主要用于开支单位在职人员基本工资、津贴补贴、退休费人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、会议费、培训费等日常公用经费。

其中机关运行经费安排情况：包括办公费8万元、印刷费4万元、水电费5.2万元、邮电费5万元、差旅费5万元、日常维修费5万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、工会经费8.2万元、福利费6万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费41.33万元、其他商品服务支出49.18万元。

2、项目支出2027万元，其中：本级预算170万元、上级补助资金1659万元、非税收入支出46万元，上年结转152万元，本级项目经费与上年度增长53%，主要增加河湖库长制工作和重大水利项目前期工作经费。不可预见费15.96万元。

其中：本级安排项目：

河湖库长制工作领导小组办公经费20万元，主要根据《关于全面推行河长制的意见》厅字[2016]42号文件要求，安排用于河湖长制工作加强河湖风险评估排查，示范河湖方案编制、检查、河湖健康评估与考核等方面；

办公大楼维护运行30万元，主要用于办公大楼日常运行维修养护、物业管理、安全保卫管理等方面；

防汛经费45万元，主要用于保障抗洪抢险和抗旱减灾的需要，加强我市防洪抢险能力，提高防洪准备工作，保障全市防洪安全，有利开展防汛抢险、抗旱减灾、救助受洪灾旱灾威胁群众；

淦河水生态管理与补水50万元，主要用于提升淦河水生态环境的质量。项目的实施，对保障淦河的日常管理、提高淦河的各项管理工作效能和效率，为做好淦河水生态保护工作提供了有力保障；

八项工作检查督办会议工作经费10万元，对水库、水电站、堤防工程、水利项目建设进行依规进行督办检查，对水工程管理人员进行必要培训学习；

水资源公报15万元，主要用于编制十大信誉彩票平台水资源公报，落实最严格水资源管理制度，确保水资源管理“三条红线”得到控制，以水资源可持续利用支持全市经济社会可持续发展。

（三）“三公经费”年度变化情况说明

2019年市水务局“三公”经费总预算18万元。其中，因公出国（境）经费预算安排为0万元，没有计划出国出境；公务接待6万元，比上年下降40%，公务用车费12万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2018年“三公”经费预算支出23.85万元，比上年下降3万元，同比下降11%。主要原因一是年初没有计划出国出境，二是下降原因主要是压缩招待开支，减少接待公务活动，三是压缩公务车辆支出；2019年我们将进一步规范公务接待活动，加强公务车辆管理。

2019年我局公务车为三台，公务用车费12万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险以及各个水利专项、防汛项目督查等支出，2019年未安排公务用车购置费。

（四）政府采购安排情况说明：

2019年市水务局申请政府采购预算计划为1418万元，其中购买商品货物类执行15万元；服务类执行1403万元。

（五）国有资产占用情况说明：截至2019年1月1日，我局固定资产1314.87万元，其中房屋构筑物1123.53万元，通用设备-办公设备45.97万元，通用设备-交通工具105.93万元（其中，水务局应急公务用车2辆、防办应急公务用车1辆、主要是开展水利建设管理和防汛抗旱应急抢险等工作），家具用具7.4万元。无单价200万元以上大型设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明：政府性基金预算支出为0。

（七）2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我局严格按照财政部、省财政厅、省水利厅、市财政局相关文件要求，开展项目支出绩效管理，资金计划下达后，按要求填报项目绩效目标申报表，项目建设完成后，按照要求开展项目绩效自评价，力求项目产出最大化，使项目发挥出最大效益，让项目效果更加明显，受益群众得实惠，满意度更高。

2.重点项目绩效目标说明。

淦河生态补水项目50万元，年度目标：提升了淦河水生态环境的质量。项目的实施，对保障淦河的日常管理、提高淦河的各项管理工作效能和效率，为做好淦河水生态保护工作提供了有力保障；中长期目标：淦河管理和生态补水经费极大地支持了淦河日常管理维护工作，使我市河道岸线整治、防洪、治涝生态景观等市政建设相结合，既美化了城市环境，有利于促进淦河两岸的城市发展建设。通过对淦河的良好管理也有助于减轻灾害对人民生命财产的威胁，保障人民安居乐业，有利于社会安定团结，把淦河打造成为“水清、河畅、岸绿、景美”的母亲河。

三、单位2019 年部门预算表

四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。